Responsabilidades del puesto:

· Verificar y procesar las facturas recibidas, asegurándose de cumplir con las políticas y procedimientos internos.

· Registro y aplicación de anticipos de contratos y órdenes de compra

· Gestionar los pagos a proveedores según los plazos establecidos.

· Control de pagos detenidos.

· Elaborar la planeación de los pagos de manera semanal.

· Realizar conciliaciones periódicas de cuentas por pagar para garantizar la exactitud de los saldos.

· Identificar y solucionar discrepancias con proveedores, trabajando en conjunto con las áreas correspondientes.

· Asegurar el cumplimiento de las obligaciones fiscales relacionadas con el pago de proveedores (retenciones de ISR, IVA, entre otros)

· Implementar mejoras en los flujos de trabajo de cuentas por pagar para aumentar la eficiencia y reducir errores.

· Elaborar reportes financieros para la toma de decisiones.

· Atención a proveedores.

· Rastreo y reporte de entradas de compra incorrectas y pagos.

· Mantener actualizada la carpeta de pagos.

Requisitos del puesto:

· Licenciatura en contabilidad, Lic, en Admón. o a fines.

· Dominio de Excel (tablas dinámicas, fórmulas intermedias).

· Experiencia mínima de 1 año comprobable.

Conocimientos Indispensables:

· Evaluación, Selección y Manejo de Proveedores

· Conocimientos sólidos en sistemas ERP (SAP, Oracle o similares).

·Conocimiento actualizado de normatividad fiscal aplicable a cuentas por pagar. (Impuestos por Régimen Fiscal, Validación de CFDI).