Ingreso al sistema SAP:

-Generación de órdenes de compra.

-Análisis de información de los proveedores.

Gestión de Compra y Pago a Proveedores:

-Recepción de la información necesaria para iniciar el proceso de la orden de compra.

-Cotejo de órdenes de compra y entradas de almacén.

-Costear archivos de reposición, inicio y aumento de productos.

-Envío de orden de compra a Dirección General para su autorización.

Control de Documentos:

-Realizar acomodo, escaneo y resguardo (archivo) de las órdenes de compra, así como todo el expediente completo de cada una de las compras que se realicen.

-Validar que la información documentada este verificada, archivada física y digitalmente para mantener un control estricto de la información en el área.

Órdenes de compra:

-Cotejará las órdenes de compra que generen los ejecutivos de recursos materiales para garantizar una validación adicional.

-Apoyará en las actividades administrativas previas a la generación de las órdenes de compra con base en las necesidades del equipo.

-Hacer seguimiento a cada orden de compra desde su colocación (pre-orden) hasta la recepción del material.