· Mapeo de procesos desde nivel cero hasta nivel 3.

· Desarrollo de narrativas de procedimientos, diseño de políticas de negocio o creación de algún otro instrumento de tipo documental que permita la transmisión de conocimiento y estandarización de los procesos a través de la administración y gestión de un programa de trabajo para mantener el Sistema de Gestión Documental actualizado.

· Identificar, analizar y documentar los riesgos y controles clave de los procesos operativos en las Matrices de Riesgos y Controles COSO a través de recorridos en sitio y revisión documental.

· Diseñar las pruebas de control para evaluar el diseño y la efectividad de los controles establecidos, a través de entrevistas de trabajo, recorridos de procesos, observación directa y revisión de información (reportes, informes, indicadores, entre otras).

· Participación y de tipo propositivo y analítico en proyectos de mejora con los dueños de proceso para garantizar la efectividad de los controles.

· Apoyar en el mantenimiento y actualización del repositorio y listas maestras del Sistema de Gestión Documental, documentación oficial que se visualiza en la intranet corporativa.

· Presentar los resultados de la evaluación de controles a los responsables de los procesos y acordar planes de mejoras, en caso de identificarse desviaciones en la ejecución o ausencia de controles.

· Establecer los tableros de control (key control) de las áreas a cargo para monitorear el control de sus procesos/proyectos.

· Revisar y evaluar la adherencia a políticas relacionadas con los procesos de las áreas a cargo.

· Dar seguimiento a las observaciones de auditorías internas CAPS y externas, así como a los planes de mejoras del proceso de las áreas a cargo.